28.08.2007 - 4 Halbjahresbericht 2007 der eigenbetriebsähnlich...

Frau Bortz erläutert den Halbjahresbericht 2007 des Gebäudemanagement.

 

Sie weist daraufhin, dass im Erfolgsplan die Aufwendungen den Planwert nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich um ca. 1,7 Mio. Euro unterschreiten.

 

Sie führt weiter aus, dass im Reinigungsbereich zwischenzeitlich alle Reinigungsdienstleistungen erstmalig ausgeschrieben wurden. Hierdurch konnten weitere Einsparungen von rd. 600.00 Euro erzielt werden. Die Aufwendungen für die Reinigungsleistungen konnten daher von 7,4 Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro reduziert werden.

 

Zur Qualitätssicherung im Reinigungsbereich sei beabsichtigt, kurzfristig zwei zusätzliche Mitarbeiter/innen - vorerst befristet für zwei Jahre – einzustellen. Die Finanzierung dieser Mitarbeiter/innen erfolge aus den Einsparungen im Reinigungsbereich.

 

Sie weist weiter daraufhin, dass im Bereich der Energiekosten witterungsbedingt mit einer erheblichen Reduzierung des Aufwandes gerechnet werden kann.

 

Zum Vermögensplan führt sie aus, dass alle Maßnahmen im ersten Halbjahr planmäßig umgesetzt werden konnten. Planüberschreitungen bei zwei Maßnahmen würden durch Unterschreitungen bei anderen Maßnahmen gedeckt.

 

Das Jahresergebnis 2006 werde in der Novembersitzung dargestellt. 

 

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt den Halbjahresbericht 2007 zur Kenntnis.