19.04.2005 - 3 Volkshochschule AachenZwischenbericht zum 31.12...

Herr Dr. Heisler erläutert den Zwischenbericht zum 31.12.2004

Der Wirtschaftsplan 2004 wurde aufgestellt unter Berücksichtugung von 400.000 Euro Einsparung, einer erheblichen Kürzung der Landeszuweisung sowie eines anzunehmenden starken Einbruchs der Drittmittel.

Durch die Proteste der Volkshochschulen in NRW und durch einen Brief des Herrn Oberbürgermeisters an das Land wurden die Kürzungen teilweise zurückgenommen und die Schulabschlusskurse im Rahmen des Gesamtzuschusses bevorzugt gefördert.

Die Drittmittel konnten durch Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit und das Projekt „Lernen der Regionen“ um rund 180.000 Euro erhöht werden.

Dadurch, dass die Zahl der Teilnehmenden gehalten werden konnte, wurden ca. 170.000 Euro mehr an Teilnehmerentgelten eingenommen, als ursprünglich geplant.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Ansatz von ungefähr 500.000 Euro, sodass sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Defizit von deutlich unter 200.000 Euro abzeichnet.

Unter diesen Umständen könnte es gelingen, den Jahresverlust noch ein weiteres Jahr (2006) durch die Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

Freiwerdende Stellen sollen nicht neu besetzt werden.

Herr Dr. Heisler bittet, dem Betrieb Zeit zu geben, die 400.000 Euro stufenweise einzusparen.

Frau Reuß spricht ihren Dank aus und die Ermunterung, diesen Weg weiter zu gehen.

Frau Crumbach Trommler schließt sich dem Dank an und betont, dass das Ergebnis ohne Qualitätsverlust erreicht wurde.

Frau Dr. Schmeer spricht ebenfalls ihren Dank aus, wünscht viel Erfolgt und hebt die Motivation für die geleistete Arbeit hervor.

Herr Dr. Heisler wünscht sich politische Entscheidungen, mit denen ausgeglichene Zahlen erreichbar werden.

Abschließend bedankt sich Herr Bruynswyck bei Herrn Dr. Heisler und wünscht ihm viel Glück.

Beschluss:

Gem. § 11 Abs. 12 der Satzung für die Volkshochschule Aachen nimmt der Betriebsausschuss Stadttheater und Volkshochschule den Zwischnbericht zum 31.12.2004 zur Kenntnis.

Es erfolgt kein Beschluss.