11.11.2010 - 6 Zwischenbericht zum 30.9.2010 von Volkshochschu...

Herr Niepenberg erläutert den Zwischenbericht und das finanzielle Ergebnis zum 30.09.2010 und verweist auf die Abweichungen der Plan-Ist Zahlen bei den Gesamterträgen und Gesamtaufwenden. Die prozentuale Abweichung – weniger Erträge als geplant - ist zwar bei den Erträgen höher als bei den Aufwendungen. Bei einem Vergleich der absoluten Zahlen bei den Erträgen und den Aufwendungen ergibt  sich jedoch noch ein Puffer von ca. + 151.800 €.

Die bereits erwähnten Risiken bei den Drittmitteln sind in der Tendenz kritisch zu bewerten und als Warnsignal zu deuten: 

?         Deshalb besteht bereits seit August eine Haushaltssperre,

?         Ein großer Anteil an Aufwendungen zum Personalaufwand Dozenten stehen noch aus, weil die Abrechnungen erst zum Semesterende erfolgen,

?         Wegfall von Refinanzierung von festangestelltem Personal, z. B. durch Projekte seitens der ARGE,

Herr Niepenberg macht darauf aufmerksam, dass die Lösung nicht darin besteht, Kurse ausfallen zu lassen, weil gerade dann auch Erlöse wegfallen würden, die Kosten decken und zur Refinanzierung dienen.

Das Programm der Volkshochschule wird gut angenommen und so laufen bereits bis zum 30.09.2010 ca. 800 Kurse im 2. Semester 2010.

Herr Bruynswyck  fragt nach, ob es  noch Klärungsbedarf  zum Zwischenbericht  gibt und bedankt sich für die Ausführungen.

Frau Reuß dankt der VHS.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Theater / VHS  nimmt die Ausführungen der Verwaltung  einstimmig zustimmend zur Kenntnis.