07.02.2012 - 6 Haushaltsplanberatungen 2012
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Kinder- und Jugendausschuss
- Datum:
- Di., 07.02.2012
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Beratung
Der Ergebnisplan 2012 ff., die Liste der Investitionen einschließlich der Veränderungsnachweisungen und der Verpflichtungsermächtigungen für den Kinder- und Jugendausschuss werden mit folgenden Ergebnissen/Änderungen beschlossen:
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| Veränderungen Haushalt 2012 ff | KJA 07.02.2012 |
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| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
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PSP-Element 4-060101-901-9 - Zuschuss zu den Betriebskosten der Kitas |
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SK 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte |
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| Antrag CDU/Grüne | alt |
| -4.197.100 | -5.307.000 | -5.389.900 | -5.474.000 |
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| angenommen | Veränderung |
| 95.800 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
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| neu |
| -4.101.300 | -5.077.000 | -5.159.900 | -5.244.000 |
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| Antrag SPD |
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| 125.000 | 700.000 | 1.300.000 | 1.700.000 |
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| mehrheitlich abgelehnt |
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PSP-Element 4-060101-918-9 - Tagespflege |
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SK 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte |
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| Antrag CDU/Grüne | alt |
| -325.600 | -781.500 | -781.500 | -781.500 |
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| angenommen | Veränderung |
| 15.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
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| neu |
| -310.600 | -746.500 | -746.500 | -746.500 |
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PSP-Element 4-060101-980-6 - U-3 Ausbau städt. Kitas |
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SK 52110000 | Unterhalt der Grundstücke u. bauliche Anlagen Spezifizierung der Anmeldung des FB 45 muss noch erfolgen | ||||||||
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PSP-Element 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring poltitischer Jugend |
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SK 5318000 | Aufwand f. Zuschüsse f. übrige Bereiche |
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| alt |
| 500 | 500 | 500 | 500 |
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| einstimmig |
| Veränderung |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
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| neu |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
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| Der Antrag der Linken vom 11.01.2012 ist damit erledigt. |
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PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
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SK 53320000 | Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen |
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| SPD-Antrag |
| alt |
| 20.609.200 | 20.057.100 | 19.287.100 | 19.653.600 |
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| mehrheitlich | Veränderung |
| -532.000 | -732.000 | -1.332.000 | -1.332.000 |
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| abgelehnt |
| neu |
| 20.077.200 | 19.325.100 | 17.955.100 | 18.321.600 |
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| ggfs. Sondersitzung wegen FLS und Controlling, ggfs. vor FA |
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PSP-Element 4-060301-903-6 - Zusch. an die Verbände der freien Jugendhilfe |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| alt |
| 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
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| einstimmig |
| Veränderung |
| 700 | 700 | 700 | 700 |
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| neu |
| 296.600 | 296.600 | 296.600 | 296.600 |
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| Erhöhung für AWO von 34.930 um 2% = 700 |
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| Antrag DW abgelehnt |
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PSP-Element 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| einstimmig |
| Erhöhungsanträge von Kath. EB und DW abgelehnt |
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PSP-Element 4-060301-906-9 - Zuschuss an Verein alleinerziehender Mütter/Väter |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| alt |
| 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
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| einstimmig |
| Veränderung |
| 900 | 900 | 900 | 900 |
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| neu |
| 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
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PSP-Element 4-060301-9NN- Zuschuss für präventive Maßnahmen im Rahmen Bundeskinderschutzgesetz |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| Antrag CDU/Grüne | alt |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| einstimmig |
| Veränderung |
| 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
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| neu |
| 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
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PSP-Element 4-060301-909-3 - Zuschuss für Familienpatenschaften |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| SPD-Antrag |
| alt |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Mehrheitlich | Veränderung |
| 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
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| empfohlen |
| neu |
| 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
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PSP-Element 4-060301-9NN- Zuschuss für Maßnahme Feuervogel |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| einstimmig abgelehnt (Einzelförderung) |
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PSP-Element 4-060301-9NN- Zuschuss für Maßnahme Jute |
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SK 53180000 | Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche |
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| alt |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Antrag SPD |
| Veränderung |
| 12.000 | 0 | 0 | 0 |
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| mehrheitlich angenommen | neu |
| 12.000 | 0 | 0 | 0 |
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| Antrag CDU/Grüne | alt |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| nicht mehr |
| Veränderung |
| 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
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| abgestimmt |
| neu |
| 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
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PSP-Element 4-060301-910-8 - PIA-Begrüßungspaket |
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SK 53390000 | Sonstige soziale Leistungen |
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| Antrag SPD |
| alt |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| abgelehnt |
| Veränderung |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
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| neu |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
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| Antrag CDU/Grüne | alt |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| einstmmig |
| Veränderung |
| 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
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| neu |
| 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
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Darüber hinaus wird das PSP-Element: 4-060201-914-4 Partizipationskonzept in Jugendfonds umbenannt.
Der Antrag auf Absenkung im PSP-Element: 4-060201-920-8 Jugendhilfeplanung von 10.000 auf 6.000 wird zunächst zurückgestellt, damit eine Prüfung der Fachverwaltung vorgeschaltet werden kann.
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015
inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2012 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.
Abstimmungsergebnis:
Lt. Ausweisung der Übersicht aus der Sitzungberatung.
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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12,1 kB
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22,9 kB
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öffentlich
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12,7 kB
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5
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öffentlich
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72,9 kB
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6
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öffentlich
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19,9 kB
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7
|
öffentlich
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118,7 kB
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8
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öffentlich
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231,1 kB
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9
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öffentlich
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1,1 MB
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10
|
öffentlich
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183,7 kB
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11
|
öffentlich
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328,2 kB
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12
|
öffentlich
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171,9 kB
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13
|
öffentlich
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439,3 kB
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14
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öffentlich
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104,1 kB
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15
|
öffentlich
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287,6 kB
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16
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öffentlich
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359,2 kB
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17
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öffentlich
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1,2 MB
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18
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öffentlich
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5,5 MB
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19
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öffentlich
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211,4 kB
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