17.12.2013 - 5 Zwischenbericht zum 30.09.2013 von Volkshochsch...

 Frau Dr. Blüggel erläutert den Zwischenbericht mit der negativen Prognose und weist bei den Drittmitteln darauf hin, dass von 24 Projektanträgen nur 11 bewilligt wurden und somit die Erträge reduziert wurden. Bei den Aufwendungen muss die Volkshochschule die zusätzlichen Migrationskosten für die umzustellende Software selbst tragen. Weiterhin konnte ein städtisches Gebäude nicht mehr genutzt werden (wegen des Ausbaus der 4. Gesamtschule in der Sandkaulstraße) und es musste eine Fremdanmietung erfolgen, die zu Lasten des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule geht. Um der negativen Prognose entgegen zu wirken, wurde im August 2013 eine Ausgabensperre verhängt. Außerdem wurden Mehrarbeitsstunden abgebaut und frei gewordene Stellen wurden intern besetzt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, weil die Honorare erst zum Ende des Semesters abgerechnet werden.

Beschluss:

Gem. § 11 Absätze 5 und 12 der Satzung für die Volkshochschule Aachen nimmt der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule den Zwischenbericht zum 30. September 2013 einstimmig zur Kenntnis.

Es erfolgt kein Beschluss.