13.05.2014 - 4 Erster Quartalsbericht 2014 des Gebäudemanageme...

Frau Bortz erläutert ergänzend, dass seit der Fertigung der Vorlage einige Zeit vergangen sei und nun wieder aktuellere Zahlen vorliegen. Zu dem im Quartalsbericht geplanten operativen Verlust sowie zu den zusätzlichen operativen Verlusten werde es jetzt vermutlich nicht mehr kommen. Frau Bortz erklärt, dass Einsparungen sowie zusätzliche Erträge Faktoren seien, die die überplanmäßigen operativen Verluste zusammenschrumpfen ließen. Hinsichtlich des zweiten Quartalsberichts sei Frau Bortz optimistischer, sie betont jedoch, dass sie lieber offen die operativen Verluste ausweise, als diese am Jahresende nicht eingeplant zu haben. Die Planung erfolge solide und mit kaufmännischer Vorsicht. Frau Bortz erläutert weiter, dass überplanmäßige, periodenfremde Aufwendungen nicht immer prognostizierbar, die Ergebnisse aber gut kalkuliert seien. In den letzten 10 Jahren seien niemals nicht geplante Verluste entstanden, sondern nur Ergebnisverbesserungen. Die Differenzen zwischen den geplanten und den tatsächlichen Werten würden aufgrund genauerer Planungen mit den Jahren immer kleiner.

Ratsfrau Begolli fragt nach, ob das im Resümee genannte überplanmäßig befristet eingestellte Personal den Umfang gemäß dem Positionspapier habe. Frau Bortz bestätigt dies und teilt mit, dass im Positionspapier eine Konkretisierung erfolge.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2014 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.