30.11.2010 - 3 Finanzieller Zwischenbericht 2010 (01.01. - 30....

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind. Sie berichtet, dass das Ergebnis bis zum 30.09.2010 um ca. 112.000 € besser als geplant und um ca. 270.000 € besser als zum Vorjahr ausfällt. Dies sei bemerkenswert, da das dritte Quartal aufgrund der Sommermonate erfahrungsgemäß das schlechteste Quartal sei.

Frau Wulf stellt heraus, dass die Erträge auf dem Bendplatz um ca. 50.000 € höher liegen als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr und um ca. 100.000 € höher als im Ansatz. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der Veranstaltungskosten auf dem Bendplatz von ca. 17.000 €. Die Erträge im Eurogress und auf dem Bendplatz konnten insgesamt um 281.000 € gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € geringer ausfallen, so dass das Ergebnis bis zum 30.09. um 380.000 € besser ausfällt als 2009.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass auch das vierte Quartal sehr positiv ausfallen wird, so dass das Jahr 2010 zufriedenstellend abgeschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang weist Frau Wulf darauf hin, dass im nächsten Jahr nicht mit einem so guten Ergebnis gerechnet werden kann, da die ungeraden Jahre erfahrungsgemäß schlechter ausfallen als die geraden. Dies liegt u.a. darin begründet, dass in den geraden Jahre wiederkehrende Großkongresse stattfinden.

In der anschließenden Diskussion erläutert Frau Wulf, dass nach Verlegung der Sinfoniekonzerte des Orchesters auf Sonntag und Montag nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle acht Wochen, in denen bislang die Konzerte stattgefunden haben, für Kongressveranstaltungen vermietet werden könnten, da es attraktive und weniger attraktive Veranstaltungsmonate für Kongresse gibt. Es sei aber davon auszugehen, dass einige dieser Wochen besser vermietet und somit im Vergleich zu der Miete des Orchesters eine geringe Umsatzsteigerung zu erwarten sei. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass nun für Showveranstaltungen attraktive Tage an den Wochenenden nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen wie zuvor. Daher sei eine Prognose über Umsatzsteigerungen aufgrund der Verlegung der Sinfoniekonzerte nicht möglich.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis. Er merkt an, dass das Ergebnis sehr erfreulich sei und dankt dem Eurogress hierfür.