15.03.2011 - 4 Haushaltsplanberatungen 2011 einschließlich mit...

Einvernehmen besteht in soweit, dass Gegenstand der Beratungen der Haushaltsplanentwurf 2011, die vorgelegte Veränderungsnachweisung und die in der Einladung zur heutigen Sitzung von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen sind.

Nachfolgend aufgeführte Änderungs- und Ergänzungswünsche wurden in dnie Beratungen mit einbezogen.

PSP-                            Kostenart    Maßnahme              2011                2012                 2013    2014                        Folgejahre

Element

5-011303-              78510000    Fliederweg 29               0 €                0 €                0 €                  430.100 €    604.900 €

900-                                                 / Lintert

00500-

300-1

5-011303-              78510000    Seffenter Weg              0 €                0 €                 50.000 € 1.750.000   0 €

900-                                                 60 – 68                                                                             €

01300-

300-1

5-011303-              78510000    Seffenter Weg              0 €                  0 €                  50.000 €  1.825.000   0 €

900-                                                 70 – 78                                                                              €

01400-

300-1

5-011303-              78510000     Wüllnerstr. 2a              0 €                  50.000    925.000  0 €                0 €

900-                                                   10                                               €                   €

01500-

300-1

5-011303-              78510000      Malmedyer Str.               0 €             0 €                   0 €                      0 €              675.000 €

900-                                                    25

02400-

300-2

5-011303-              78510000      Martelenberger              0 €                        0 €                    0 €                      0 €              573.800 €

900-                                                   Weg 10

02400-

300-3

Da 25 % jeder dieser gewoge-Maßnahmen als konsumtiv zu bewerten ist, haben die o.g. Änderungen auch Auswirkungen auf den konsumtiven Bereich:

PSP-                            Kostenart     Maßnahme              2011                    2012     2013       2014              Folgejahre

Element

4-011303-              52110000              Fliederweg 29              0 €                    0 €                    0 €                     143.400 €              201.600 €

911-2                                                        / Lintert

4-011303-              52110000              Malmedyer Str.              0 €                     0 €                     0 €                      0 €              225.000 €

911-2                                                        25

4-011303              52110000              Martelenberger              0 €                     0 €                      0 €         0 €              191.200 €

911-2                                                        Weg 10

Die Maßnahme „Fliederweg 29 / Lintert“ wurde von den Jahren 2011 -  2013 in das Jahr 2014 und die Folgejahre verschoben.

Die Verschiebung der Maßnahmen „Malmedyer Str. 25“ und „Martelenberger Weg 10“ ist keine Änderung gegenüber der „2. VN“, da diese Maßnahmen schon im Rahmen der „2. VN“ in die Folgejahre geschoben wurden.

Maßnahme „Wüllnerstr. 2 a – 10“:

Im Rahmen der „1.VN“ wurde für diese Maßnahmen bei PSP-Element 5-011303-900-01500-300-1 ein Betrag von 975.000 € und bei PSP-Element 4-011303-911-2 ein Betrag von 325.000 € ausgewiesen. Insgesamt wurden also 1.300.000 € eingeplant.

Im Rahmen der „2. VN“ wurde der Betrag in Höhe von 1.300.000 € neu aufgeteilt:

2014:                            50.000 €

2015:                     1.250.000 €

Da der Betrag in Höhe von 50.000 € im Jahr 2014 Planungskosten darstellt, wurde er komplett konsumtiv eingeplant.

Der Betrag in Höhe von 1.250.000 € im Jahr 2015 wurde folgendermaßen aufgeteilt:

75 %              =              937.500 € investiv

25 %              =              312.500 € konsumtiv

Die Maßnahme wird vorgezogen und eine Einplanung in 2012 und 2013 wie folgt vorgenommen:

2012:                            50.000 € ( konsumtiv, da Planungskosten)

2013:                        937.500 € (investiv, Betrag der „2.VN“)

                      312.500 € (konsumtiv, Betrag der „2.VN“)

Beschluss:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt einstimmig – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen – die Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte

              -              01-13-01              bis              01-13-05,

              -              02-02-06,

              -              09-03-01, 09-04-01 und 09-05-01,

              -              10-04-01              bis              10-04-05

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2011 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung, den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen und den in heutiger Sitzung gestellten Änderungsanträgen.