26.04.2016 - 5 Erster Quartalsbericht 2016

Frau Ferber führt aus, dass der 1. Quartalsbericht 2016 eine Verschlechterung des operativen Ergebnisses ausweise.

Jedoch sei ein 1. Quartalsbericht aufgrund der noch geringen auszuwertenden Daten noch nicht so aussagekräftig.

Man versuche, so zu steuern, dass die im Wirtschaftsplan angegebenen Zahlen erreicht werden.

Weiterhin fasst sie zusammen, dass das Investitionsvolumen sehr hoch, der Bearbeitungsstand

jedoch planmäßig sei.

Nicht dem Plan entsprechend seien die höheren Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

Sie gibt zu bedenken, dass die erste Kostenschätzung zur Einplanung entsprechender Mittel unter hohem Zeitdruck erfolgt sei und so eine grundlegende Planungsphase und Analyse der Kosten nicht erfolgen konnte.

Dies sei auch durch die Finanzverwaltung eingeräumt worden.

Es sei beabsichtigt, künftig eine Planungsphase sowie Kostenvarianz zu berücksichtigen.

Im Weiteren verweist sie auf die Ausführungen zum TOP 8.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2016 des Gebäudemanagements einstimmig zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:13Ablehnung:0Enthaltung:0