Kenntnisnahme - FB 20/0009/WP18

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2021 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Erläuterungen:

Die Verwaltung wird den zurzeit in Vervielfältigung befindlichen Band I mit

• Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
• Haushaltssatzung
• Vorbericht
• Stellenplan
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
• Haushaltsquerschnitt
• Übersicht Verbindlichkeiten
• Entwicklung Eigenkapital
• Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
• Übersicht der aufgrund von § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
• Produktübersicht
• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2021 zur Sitzung des Rates am 16.12.2020 verteilen.
 

Die vorgenannten folgenden Unterlagen werden, analog zur bekannten Vorgehensweise der Vorjahre, am 17.12.2020 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html

in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt und dabei um folgende Unterlagen erweitert:

• Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen
• Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
• Investitionsübersicht
• Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
• Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
• Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Diese Unterlagen werden, ergänzt um die

• Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen
• Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen,

auch der Ratssitzung am 16.12.2020 in ALLRIS beigefügt.

Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2021 verlinkt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie der Gruppe und dem Einzelvertreter per E-Mail zur Verfügung gestellt und dienen in ihrer Gesamtheit den weiteren Haushaltsplanberatungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen.
 

Finanzielle Auswirkungen

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz

/ die Klimafolgenanpassung

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

( ) gering – unter 80 t / Jahr (0,1% des jährlich Einsparziels)

( ) mittel – 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

( ) groß – mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

( ) gering – unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

( ) mittel – 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

( ) groß – mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt: