Entscheidungsvorlage - E 18/0070/WP18
Grunddaten
- Betreff:
-
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel Sanierung durch Ersatzneubau Brücke Erzbergerallee
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- E 18 - Aachener Stadtbetrieb
- Verfasst von:
- E18
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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07.12.2021
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●
Erledigt
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Mobilitätsausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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09.12.2021
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Aachen
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Entscheidung
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15.12.2021
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Sanierung Brücke Erzbergerallee" bei PSP-Element 5-120102-900-03500-600-1 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € im Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen.
Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Sanierung Brücke Erzbergerallee" bei PSP-Element 5-120102-900-03500-600-1 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € im Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen.
Derr Rat beschließt, für die Maßnahme "Sanierung Brücke Erzbergerallee" bei PSP-Element 5-120102-900-03500-600-1 eine überplanmäßige Auszahlung unter Kostenart 78520000 i.H.v. 115.000,- € im Haushaltsjahr 2021 bereitzustellen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die Maßnahme "Ersatzneubau Brücke Erzbergerallee" ist weitestgehend abgeschlossen.
Mit den Schlussrechnungen der Tiefbaufirma sowie des beauftragten Ingenieurbüros ergibt sich ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rd. 115.000,00 €.
Erforderliche Anpassungsmaßnahmen führten zu Mehrmengen in einzelnen Positionen sowie zu einer Reihe von Nachträgen. Darüber hinaus führen die baulichen Änderungen zu Zusatzaufwendungen bei der Planung, die über die vertraglich geschuldeten Ingenieur-Leistungen hinausgehen. Somit ist auch eine Anpassung des Honorars erforderlich.
Die Mehrkosten lassen sich wie folgt begründen:
U. a. ist die Gestaltung des Auslaufbereichs für die Kinderrutsche aufgrund von örtlichen Gegebenheiten aufwendiger geworden. Darüber hinaus sind Bauwerks- und Bodenkontaminationen während der Baumaßnahme aufgefunden worden. Die zu erneuernde Asphaltfläche im Anschlussbereich ist erweitert worden. Zudem ist die Entwässerungssituation aufgrund von Schichtenwasser, welches während der Bauarbeiten aufgetreten ist, optimiert worden. Durch diese Behinderungen im Bauablauf sind auch Produktivitätsverluste bei der Firma aufgetreten.
Mehrmengen und Nachträge ergeben eine Kostensteigerung bei den Baukosten von rd. 90.000,00 € was einer Kostenerhöhung von ca.8,5 % entspricht.
Die zusätzlich aufzubringenden Mittel i.H.v. 115.000 € müssen durch überplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushalt finanziert werden. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 "Münsterstraße, Erneuerung", da Mittel bei dieser Maßnahme in 2021 nicht in Anspruch genommen werden konnten.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 5-120102-900-03500-600-1 "Sanierung Brücke Erzbergerallee"
| JA | NEIN |
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| x |
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 151208,76 | 293208,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 151208,76 | 293208,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -142000** | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
positiv | negativ | nicht eindeutig | |
x |
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Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
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Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
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Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering |
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| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) |
mittel |
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| 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
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| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
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| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | |
mittel |
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| 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
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| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
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| vollständig |
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| überwiegend (50% - 99%) |
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| teilweise (1% - 49 %) |
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| nicht |
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| nicht bekannt |
