Entscheidungsvorlage - FB 11/0128/WP18
Grunddaten
- Betreff:
-
Einrichtung von zwei halben Stellen für Erzieher*innen im Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft (FB 45)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation
- Beteiligt:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- Kaever, Nicole
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Personal- und Verwaltungsausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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01.06.2023
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Aachen
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Entscheidung
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07.06.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die Verwaltung wird dem Kinder- und Jugendausschuss in seiner Sitzung am 25. April 2023 und dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner Sitzung am 27. April 2023 empfehlen, den Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen zu beschließen.
Unter Berücksichtigung des in der Vorlage dargestellten Ausbaus sind insgesamt zwei Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft betroffen.
Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt zusammensetzt:
| Gruppenstruktur/ Ausweitung |
| |||
Schule
| Regelgruppe (30,50 Std./ Gruppe) | Gruppe mit sonderpäd. Förderbedarf (39,00 Std./ Gruppe) | Gruppe in Brennpunkt- einrichtung (39,00 Std./ Gruppe) | Personal-mehr- bedarf in Stunden | Erhöhung Plan-stellen-bedarf |
Am Lousberg | + 0,5 Gruppe |
|
| + 15,25 Std. | 0,50 |
Passstraße |
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| + 0,5 Gruppe | + 19,50 Std. | 0,50 |
Gesamt | + 0,5 Gruppe |
| + 0,5 Gruppe | + 34,75 Std. | 1,00 |
Da die Eltern bis Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grundsätzlich zu Abweichungen im geplanten Gesamtbedarf (Mehr- bzw. Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche bzw. endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien festgestellt werden.
Die Kinder können jedoch bereits ab dem 01. August 2023 in die OGS aufgenommen werden, sodass das hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen muss.
Daher ist die Ausweitung des zu bewirtschaftenden Stundenkontingents für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft ab dem 01. August 2023 um insgesamt 34,75 Wochenstunden erforderlich. Unter Berücksichtigung der Verteilung der Wochenstundenkontingente auf die einzelnen Offenen Ganztagsschulen ist mit der Bewirtschaftung der v.g. Stundenkontingente die Einrichtung von insgesamt zwei halben Planstellen verbunden.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| JA | NEIN |
|
| x |
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konsumtive Auswirkungen |
| Ansatz 2023* | Fortgeschriebener Ansatz 2023* | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | ||
Ertrag* | Summe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Personal-/ Sachaufwand Personalkosten-verbund | Stellenein-richtungen | 0 € | 23.000 € | 0 € | 165.300 € | 0 € | 0 € | ||
Ergebnis | Summe | -23.000 € | -165.300 € | 0 | 0 | ||||
+ Verbesserung/ - Verschlechter- ung Personalkosten-verbund |
| -23.000 €* | -165.300 €* |
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| *Deckung vorhanden | * Deckung vorhanden | ||||||
* Die Ansätze für das Jahr 2023 beziehen sich auf das Schuljahr 2023/2024, so dass hier der Zeitraum
01.August bis 31. Dezember 2023 für die Berechnung zu Grunde gelegt wurde.
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Eine Deckung der anfallenden Personalkosten kann durch vorhandene Mittel im Etat des FB 45 sichergestellt werden, da im dortigen PSP- Element 4-030101-807-8 53180000 auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 52.548 €/ Vollzeitkraft/ Jahr enthalten ist.
Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund werden dagegen aktuell 61.900 € pro Erzieher*innenstelle berücksichtigt (KGSt-Wert). Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die zu besetzenden 0,89 Vollzeitäquivalente (34,75 Wochenstunden) für das verbleibende Jahr 2023 (Besetzung ab August angenommen) insgesamt Personalkosten i.H.v. 23.000 € und für ein vollständiges Kalenderjahr 2024 i.H.v. 55.100 €:
Haus-haltsjahr | Pauschale für Personal, die durch den Fachbereich Kinder, Jugend und Schule in den Haushalt eingestellt wurde (52.548 €/ Vollzeitkraft) PSP-Element 4-030101-807-8 53180000 für die o.g. 0,89 VZÄ | Kalkulierte Personalkosten für den Personalkostenverbund auf Grundlage des KGSt- Wertes (61.900 €/ Stelle) für die o.g. 0,89 VZÄ |
2023 (gerundet) | 19.500 € (anteiliger Betrag unter Berücksichtigung einer Besetzung ab August 2023) | 23.000 € (anteiliger Betrag unter Berücksichtigung einer Besetzung ab August 2023) |
2024ff (gerundet) | 140.400 € (46.800 € /Jahr) | 165.300 € (55.100 € /Jahr)
|
Bei den v.g. kalkulierten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte der KGSt. Sofern die tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung der erforderlichen Stundenkontingente den im Etat des FB 45 vorhandenen Ansatz überschreiten sollten, muss der Differenzbetrag aus dem allgemeinen Personalkostenverbund getragen werden. Die Einplanung der zusätzlichen, über den Etat von FB 45 hinausgehenden Personalkosten erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 im Personalkostenverbund haushaltsneutral.
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
positiv | negativ | nicht eindeutig | |
x |
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Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
|
|
| x |
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
x |
|
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Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering |
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| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) |
mittel |
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| 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
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| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
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| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | |
mittel |
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| 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
|
| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
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| vollständig |
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| überwiegend (50% - 99%) |
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| teilweise (1% - 49 %) |
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| nicht |
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| nicht bekannt |
