Entscheidungsvorlage - BA 5/0095/WP18
Grunddaten
- Betreff:
-
Bezirkliche Mittel 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg
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Entscheidung
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29.11.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg beschließt die Vergabe der bezirklichen Mittel (Restmittel) für das Jahr 2023 entsprechend der interfraktionellen Empfehlung.
Darüber hinaus beschließt sie die Gewährung eines Zuschusses zum Eigenanteil des Rugby-Clubs an den Kosten für den Umbau des Rugbyplatzes am Hander Weg in einen Kunstrasenplatz. Der Zuschuss beträgt 25 % des Eigenanteils und wird vorbehaltlich zustimmender Beschlüsse der beteiligten politischen Gremien zum Bau des Kunstrasenplatzes und der noch abzuschließenden Vereinbarung mit dem Verein zum Eigenanteil gewährt.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Haushaltsplan 2023 sind für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 15.900 € (PSP-Element 1-010102-500-1, Sachkonto 54910000) und Mittel in Höhe von 70.000 für Zuschüsse und Aufwendungen an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-9, Sachkonto 53180000) vorgesehen.
Nach den Vergabebeschlüssen der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg in den Sitzungen am 08.03.2023 und 18.10.2023 stehen noch restliche Mittel für Zuschüsse und Aufwendungen an übrige Bereich in Höhe von 11.470 € zur Verfügung.
Über die Vergabe soll nach vorheriger interfraktioneller Abstimmung in der Sitzung am 29.11.23 entschieden werden.
Der Sportaussschuss hat in der Sitzung am 16.12.2021 empfohlen, den Rugby-Platz (Naturrasen) am Hander Weg in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Die Vereine müssen bei der Umwandlung der von Ihnen genutzten Plätze in der Regel max. 100.000 € Eigenanteil aufbringen. Hierzu wird eine vertragliche Vereinbarung mit dem Verein geschlossen. Die Bezirksvertretung hat in der Vergangenheit bei der Umwandlung der Fußballplätze an der Alten Vaalser Straße und am Hander Weg jeweils auf Antrag der hauptnutzenden Vereine einen Zuschuss zum Eigenanteil in Höhe von
25 % des Eigenanteils gewährt.
Aufgrund des Antrags der Rugby-Clubs vom 19.11.21 hat die Bezirksvertretung in der Sitzung am 08.03.2023 einen Betrag in Höhe von 25.000 € als Zuschuss zum Eigenanteil an den Kosten für die Umwandlung des Rugby-Rasenplatzes am Hander Weg in einen Kunstrasenplatz reserviert.
Die Mittel wurden in dieser Höhe bei PSP-Element 1-011905-500-9, Sachkonto 53180000 (Zuschüsse und Aufwendungen an übrige Bereiche) zunächst freigehalten und sind bereits bei der Berechnung der Restmittel für 2023 berücksichtigt.
Es ist vorgesehen, den Bau des Kunstrasenplatzes noch in diesem Jahr in den politischen Entscheidungsprozess mit der nachstehenden Beratungsfolge einzubringen:
Bezirksvertretung Laurensberg: Sitzung 29.11.2023
Planungsausschuss: Sitzung 07.12.2023
Sportausschuss: Sitzung 14.12.2023
In der Sitzung der Bezirksvertretung Laurensberg am 29.11.2023 könnte dann ebenfalls die Vergabe des Zuschusses zum Eigenanteil unter dem Vorbehalt zustimmender Beschlussfassungen der vorgenannten Gremien zum Bau des Kunstrasenplatzes und des Abschlusses der Vereinbarung mit dem Verein über den Eigenanteil verbindlich beschlossen werden.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen
Kostenart 54910000 Verfügungsmittel
| JA | NEIN |
|
| x |
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Investive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
| |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 15.900 | *47.700 | *47.700 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 15.900 | 15.900 | *47.700 | *47.700 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | - 15.900 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
*15.900 p. A.
Finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 1-011905-500-9
Kostenart 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
| JA | NEIN |
|
| x |
|
|
| |||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
| |||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ansatz 2023 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 70.000 | 70.000 | *210.000 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 70.000 | 70.000 | *210.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | - 70.000 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
*70.000 p. A.
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
positiv | negativ | nicht eindeutig | |
X |
|
|
|
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
|
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|
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Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
X |
|
|
|
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering |
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| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) |
mittel |
|
| 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
|
| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
|
| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | |
mittel |
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| 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
|
| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
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| vollständig |
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| überwiegend (50% - 99%) |
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| teilweise (1% - 49 %) |
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| nicht |
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| nicht bekannt |
