Kenntnisnahme - A 51/0106/WP15

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Mit dem 3. Bericht für das Haushaltsjahr 2005 – vorgelegt in der Sitzung des KJA am 25.10.2005 – hat die Verwaltung Einsparungen in Höhe von rd. 600.000 € prognostiziert.

Wie aus den Anlagen ersichtlich ist, schließt das Haushaltsjahr 2005 mit Ausgaben von 22.456.317,09 Euro für die Deckungskreise Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII ab.

Bei einer Gesamtsumme aller Ansätze von 23,1 Mio Euro beträgt die tatsächliche Wenigerausgabe somit ca 650.000 Euro!

Hinsichtlich der Finanzprognose für das laufende Haushaltsjahr 2006  wird auf den I. Quartalsbericht 2006 verwiesen.

 

Anlagen:

Anlage 1:               Übersicht über den Maßnahmenbestand am 31.12.2005

Anlage 2a:             Übersicht über die Maßnahmeentwicklungen nach Hilfegruppen im Deckungskreis

Hilfen zur Erziehung

Anlage 2b:             Übersicht über die Maßnahmeentwicklungen nach Hilfegruppen

im Deckungskreis Hilfen nach § 35a  SGBVIII  

Anlage 2c:             Übersicht über die Maßnahmeentwicklungen nach Hilfegruppen „Zusammenfassung“

Anlage 3:            Stand der Ausgaben zum 13.12.2005 (Jahresabschluss)

Anlage 4:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen

Anlage 5a:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen im Deckungskreis HzE

Anlage 5b:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen im Deckungskreis § 35 a

Anlage 5c:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen – Gesamtdarstellung