Entscheidungsvorlage - FB 36/0344/WP18
Grunddaten
- Betreff:
-
Mittelbereitstellung oberhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß §83 GO NRW „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Beteiligt:
- FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
- Verfasst von:
- 36/200 ; Frau Roß-Kark
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
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Anhörung/Empfehlung
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28.11.2023
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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05.12.2023
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Aachen
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Entscheidung
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13.12.2023
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“ auf dem PSP-Element 5-130101-000-02800-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.138,16€ bereitzustellen.
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“ auf dem PSP-Element 5-130101-000-02800-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.138,16€ bereitzustellen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für die Maßnahme „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“ auf dem PSP- Element 5-130101-000-02800-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.138,16€ bereitzustellen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
| JA | NEIN |
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| x |
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Investive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 748.389,44 * | 748.389,44 * | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 935.487,43 ** | 1.070.625,59 *** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | -187.097,99 | -322.236,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -135.138,16 | 0 |
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| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||
* entspricht der 80%igen Förderung der Auszahlung ** davon 715.727,43€ Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr und bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 219.800,00€ *** 715.727,43€ Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr, bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 219.800,00€ zuzüglich neuer überplanmäßiger Mittel in Höhe von 135.138,16€ (nicht förderfähig, Deckung durch Einsparung bei anderen Konten des FB 36).
4-130101-012-1 Grün- und Spielfläche Kirschbäumchen (AC-Nord), 52560000 Aufwand für Festwerte
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff. | Folge-kosten (alt) | Folge-kosten (neu) | |
Ertrag | 51.488 | 51.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 64.360 | 89.360 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | -12.872 | -37516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -25.000 | 0 |
| ||||
| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | |||||
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
* entspricht 80% des Aufwandes als ertragswirksame Auflösung der Förderung
Die überplanmäßigen Mittel werden analog zu den Deckungspositionen
bei 78310000 i.H.v. 22.000,00€,
bei 78350000 i.H.v. 25.000,00€** (der Aufwand für Festwerte bei 52560000 erhöht sich analog zur Invesitionsauszahlung für Festwerte bei 78350000) und
in Höhe von 88.138,16€ bei 78530000 benötigt.
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
positiv | negativ | nicht eindeutig | |
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| x |
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering | mittel | groß | nicht ermittelbar |
|
|
| x |
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine | positiv | negativ | nicht eindeutig |
x |
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Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering |
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| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) |
mittel |
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| 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
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| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
|
| unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) | |
mittel |
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| 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
groß |
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| mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
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| vollständig |
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| überwiegend (50% - 99%) |
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| teilweise (1% - 49 %) |
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|
| nicht |
| x |
| nicht bekannt |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
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(wie Dokument)
|
2,7 MB
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