Kenntnisnahme - A 51/0119/WP15

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung verweist die Verwaltung auf die beigefügten dezidierten Anlagen.

Für den Deckungskreis Hilfen zur Erziehung als auch für den Deckungskreis „Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte ( § 35a SGB VIII ) bleibt die finanzielle Entwicklung stabil.

 Die Summe der Vorbelastungen liegt bei beiden Deckungskreisen für das Gesamtjahr 2006 weiterhin auf dem Niveau wie in 2005. Es bestätigt sich auch weiterhin, dass die im Bereich der Hilfen nach § 35 a SGB VIII zusätzlich benötigten Haushaltsmittel nach jetzigem Stand aus dem Deckungskreis der Hilfen zur Erziehung gedeckt werden können.

Die derzeitige Entwicklung lässt die Erwartung zu, dass die zur Verfügung stehenden Mittel  ausreichen,  auch wenn bekanntermaßen Haushaltsrisiken im verbleibenden Jahr nicht auszuschließen sind.

Mit dem 3. Quartalsbericht wird die Prognose für das Haushaltsjahr 2006 konkretisiert und  die in den Deckungskreis Hilfen nach § 35 a SGB VIII zu verlagernden Haushaltsmittel beziffert.

 

 

Anlagen:

Anlage 1:               Übersicht über den Maßnahmenbestand am 30.06.2006

Anlage 2a:             Übersicht über die Maßnahmeentwicklungen nach Hilfegruppen im Deckungskreis

Hilfen zur Erziehung

Anlage 2b:             Übersicht über die Maßnahmeentwicklungen nach Hilfegruppen

im Deckungskreis Hilfen nach § 35a  SGBVIII  

Anlage 2c:             Übersicht über die Maßnahmeentwicklungen nach Hilfegruppen „Zusammenfassung“

Anlage 3:            Stand der Ausgaben zum 30.06.2006

Anlage 4:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen

Anlage 5a:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen im Deckungskreis HzE

Anlage 5b:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen im Deckungskreis § 35 a

Anlage 5c:            Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen – Gesamtdarstellung

Anlage 6:            Finanzprognose für das Hhj 2006 (Datenstand 30.06.2006)

 

 

 

 

(Rombey)