Entscheidungsvorlage - E 49.5/0098/WP15

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen den vorläufigen Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 zur Beschlussfassung

 

 

Beschlussvorschlag Rat der Stadt Aachen:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den vorläufigen Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Jahr 2008 fest.

 

 

 

Erläuterungen:

Gem. § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 01.03.2007 wird der Entwurf des Wirtschaftsplans für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt Aachen zur Feststellung zugeleitet. Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan 2008 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 8.938.900,00 € aus. Dies entspricht dem Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 17.10.2007, wonach der Zuschuss an den E 49 für 2008  8.938.900,00 € beträgt.

 

I            Erläuterungen zum Erfolgsplan

Konto 805:             Die Betragserhöhung in Höhe von 100.000,00 € ergibt sich aus den                                           Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt „Personelle und räumliche Erweiterung                               der Musikschule zur Bedarfsdeckung der Nachfrage“ und der damit                                        einhergehenden Entgelterhöhung.

Konto 820:            Die Planwerte wurden den Ist-Werten aus den Jahren 2006 und 2007                                         angepasst. Die Tendenz bei der Raumdisposition ist weiterhin positiv.

Konto 825:            Die Höhe des Konsolidierungsbeitrages ergibt sich aus den Vorgaben der                             Kämmerei zur Haushaltskonsolidierung, die im Jahre 2008 für den E 49
                        100.000,00 € und ab 2009 250.000,00 € betragen soll.

Konto 540:            Die Sachaufwendungen für die Ausstellungen innerhalb der städtischen                                           Museen und des Ludwig Forums für Internationale Kunst ergeben sich aus den                              Ausstellungsplanungen für das Jahr 2008 (siehe auch Veranstaltungs- und                               Ausstellungsprogramm für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen im Jahre 2008).

 

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen innerhalb der Konten ergeben sich aus den Vermerken innerhalb des Erfolgsplans.