Kenntnisnahme - FB 51/0168/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
4. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2011
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Verfasst von:
- 45/300
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Kinder- und Jugendausschuss
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Kenntnisnahme
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08.05.2012
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Angaben zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt.
Wie aus der Anlage 1 zu ersehen ist, sind 2011 insgesamt 2.874 Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfefälle seitens der Sozialraumteams bearbeitet worden.
In 2010 wurden insgesamt 2.745 Fälle bearbeitet.
Dies bedeutet im Verhältnis zum Jahresabschluss 2010 eine Zunahme von insgesamt 129 Fällen.
Hervorzuheben ist, dass es innerhalb der Hilfegewährungen zu erheblichen Zugängen (1.099), aber ebenso zu einer hohen Anzahl absoluter Abgänge (983) gekommen ist.
Wie bereits im III. Quartalsbericht angekündigt, mussten daher überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 3,4 Mio € in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Ergebnisrechnung wurden demnach 32.897.800 € verwand. Im Rahmen der Finanzrechung wurden 32.890.425 € verausgabt.
Abschließend ist festzuhalten, dass das Ergebnis 2011 im prognostizierten Bereich liegt.
Auswirkungen
Keine neuen finanziellen Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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öffentlich
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362,8 kB
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2
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öffentlich
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38,9 kB
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