Entscheidungsvorlage - E 42/0056/WP16

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule stimmt gemäß §§ 11 Abs. 4 und 17 Abs. 4 der Satzung für die Volkshochschule Aachen entsprechend der Verwaltungsvorlage der Veränderung des Anlagevermögens zu.

Erläuterungen:

Wie dem Betriebsausschuss bereits in seiner Sitzung am 16.6.2011 zur Kenntnis gegeben wurde, war damals beabsichtigt, im Rahmen der individuellen Aktivierungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit einen Unterrichtsraum im von der VHS genutzten Gebäude Sandkaulbach 13 zu einer Lehrküche umzubauen.

Voraussetzung war die zu Verfügungsstellung außerplanmäßiger Mittel durch den Finanzausschuss und den Rat. 

Mit Beschluss des Rates vom 6.7.2011 wurde der außerplanmäßigen Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 87.184 € an die Volkshochschule zugestimmt.

Die Küche wurde mittlerweile eingerichtet und in Betrieb genommen.

Die zur Verfügung stehenden Beträge konnten jedoch nicht alle im Jahr 2011 verausgabt werden.

Ein Teil in Höhe von 15.877,89 € wurde erst im Jahr 2012 verausgabt, so dass sich auch das Anlagevermögen erst in diesem Jahr erhöhte.

Das Jobcenter Städte Region Aachen  hat die Volkshochschule Aachen als federführende Einrichtung zusammen mit weiteren Kooperationspartnern mit der Durchführung von EMMI (Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund) beauftragt.

Dies erfolgte sehr kurzfristig. Der Start war der 15.10.2012. Für das Projekt wurden durch das Gebäudemanagement zusätzliche Räume im Gebäude Tempelhoferstr. 8 angemietet. Eine zusätzliche Ausstattung musste beschafft werden. Die Kosten werden im Rahmen der Maßnahme vom Jobcenter erstattet.

Dies ist im Vermögenspan der VHS 2012 bisher nicht aufgeführt.

Eine detaillierte Aufstellung und der veränderte Vermögensplan mit der Veränderung des Anlagevermögens sind als Übersicht beigefügt.

Die Veränderungen sind im Vermögenspan der VHS 2012 bisher nicht aufgeführt und sind bereits durch die Erträge in der Position Einrichtung und Ausstattung des neuen Projektes EMMI (Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund) gedeckt.

In der Mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2013 wurde die erhöhte AfA bereits angepasst.

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule ändert sich somit nicht.