Kenntnisnahme - E 26/0133/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht über Ausgaben und Bauzeiten im Investitionsbereich in den Jahren 2010 bis 2012
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- E 26 - Gebäudemanagement
- Verfasst von:
- E 26/00
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Betriebsausschuss Gebäudemanagement
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Kenntnisnahme
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23.04.2013
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Sinne des betrieblichen Investitionscontrollings werden insbesondere die Parameter Investitionsausgaben und Bauzeiten betrachtet.
In der Anlage sind die in den Jahren 2010 bis einschließlich 2012 fertig gestellten und schlussgerechneten Maßnahmen über 100.000 Euro im Investitionsbereich dargestellt.
Zusammenfassend kann dazu ausgeführt werden:
Anzahl der betrachteten Maßnahmen | 47 | |
Davon | > 5 Mio. Euro | 1 |
| > 2 Mio. Euro | 6 |
| > 1 Mio. Euro | 4 |
| < 1 Mio. Euro | 36 |
Gesamtinvestitionsvolumen dieser 47 Maßnahmen:
| Plan | Ist | Abweichung | in % |
KP II (inkl. Stadtarchiv) | 27.840.000 | 27.188.187 | - 651.813 | - 2,3 |
Mensen | 9.533.000 | 9.305.836 | - 227.164 | - 2,4 |
Sonstige Bauvorhaben | 1.351.000 | 1.392.661 | 41.661 | 3,1 |
IZM | 2.876.000 | 2.963.558 | 87.558 | 3,0 |
Feuerwache (Haushalt) | 2.768.432 | 2.768.432 | - | - |
Summe | 44.368.432 | 43.618.674 | - 749.758 | - 1,7 |
Bauzeitenübersicht der mit Bauzeiten geführten Maßnahmen:
| Plan | Ist | Abweichung | in % |
Gesamtbauzeiten | 181 | 184 | 3 | 1,7 |
In der Gesamtschau wurden die Bauvorhaben innerhalb des veranschlagten Investitionsvolumens abgerechnet; dies mit einer Gesamtabweichung (Unterschreitung) von 1,7 %.
Die Gesamtsumme der Ausgaben ist somit über alle Projekte betrachtet niedriger als geplant.
Mehrausgaben bei einzelnen Vorhaben wurden durch Minderausgaben bei anderen kompensiert.
Die nicht ausgeschöpften Mittel im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden in enger Abstimmung stadtintern für andere Projekte außerhalb des Gebäudemanagements eingesetzt.
In der Gesamtschau wurden die Bauvorhaben mit einer Gesamtabweichung von + 1,7 % zeitlich umgesetzt.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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41,6 kB
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