Entscheidungsvorlage - FB 45/0050/WP17

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2015 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich des Finanzplanes bis 2018 wurde am 22.10.2014  in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass in den Beratungsunterlagen auf Seite 1 des Teilergebnisplanes 2015 ff. versehentlich das PSP- Element des Schulausschusses 4-030302-916-3 „Inklusionsmaßnahmen“ auftaucht. Dagegen wurden die PSP- Elemente  4-060101-932-4 „Sprachförderung in Kitas“ und 4-060101-933-2 „PlusKita“ dem Schulausschuss zugeordnet.
Hier ist daher Seite 9 der Ergebnisplanung 2015 ff. Schulausschuss beigefügt.

Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte

050203  Unterhaltsvorschuss

060101  Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060201  Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

060301  Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen haben sich mit dem Haushaltsentwurf  2015  zwischen dem 5.11.2014 und dem  3.12.2014 befasst. Die die Jugendhilfe betreffenden Beschlüsse werden in der Sitzung mitgeteilt.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung zum Teilergebnisplan liegt bei. Die Veränderungsnachweisung zu den Investitionen wird nachgereicht.

Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, die jeweiligen Anträge sowie die Einschätzung der Verwaltung. Zu näheren Auskünften stehen die Fachabteilungen in der Sitzung zur Verfügung.