Kenntnisnahme - FB 20/0082/WP17

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2017 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

• Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
• Haushaltssatzung
• Vorbericht
• Stellenplan
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
• Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
• Übersicht Verbindlichkeiten
• Entwicklung Eigenkapital
• Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
• Produktübersicht
• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2017 zur Sitzung des Rates am 26.10.2016 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2016, am 27.10.2016 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:

• Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
• Haushaltssatzung
• Vorbericht
• Stellenplan
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
• Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
• Übersicht Verbindlichkeiten
• Entwicklung Eigenkapital
• Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
• Produktübersicht
• Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen
• Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
• Investitionsübersicht
• Teilergebnispläne (kontenscharf) sortiert nach Produkten
• Teilfinanzpläne (kontenscharf) sortiert nach Produkten
• Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

und zusätzlich die

• Teilergebnispläne (kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen
• Teilfinanzpläne (kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen.

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 26.10.2016 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.

Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an den Fachbereich Finanzsteuerung und die Abteilung Haushaltsplanung und –controlling wenden.