Entscheidungsvorlage - FB 36/0329/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platzhier: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt
- Beteiligt:
- E 18 - Aachener Stadtbetrieb
- Verfasst von:
- 36/200
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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04.12.2018
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Erledigt
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Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
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Anhörung/Empfehlung
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11.12.2018
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Aachen
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Entscheidung
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12.12.2018
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz" bei PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.500 € bereitzustellen.
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz" bei PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.500 € bereitzustellen.
Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz" bei PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.500 € bereitzustellen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Dezember 2017 hat die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf die Verwaltung mit der Planung von Umgestaltungsmaßnahmen in der Park- und Grünanlage „Nirmer Platz“ beauftragt und bezirkliche Mittel in Höhe von 25.947,70 € bereitgestellt.
Im Juni dieses Jahres wurde der Entwurf der Grün- und Parkanlage in der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf vorgestellt und die Ausführung der Aufwertungsmaßnahmen beschlossen. Gleichzeitig wurden von der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf erneut überplanmäßig bereitgestellte Mittel in Höhe von 23.000,00 € zur Verfügung gestellt.
Im Haushalt stehen unter dem PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 für die Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz Gesamtmittel in Höhe von 48.947,70 € zur Verfügung. Hiervon wurden bereits 3.487,00 € für erforderliche Vorbereitungsmaßnahmen (Bodenuntersuchung) verwendet.
Nach erfolgter Ausschreibung und Submission ergeben sich nun Gesamtkosten in Höhe von 62.519,41 € und somit Mehrkosten von 17.058,71 €. Die Mehrkosten sind auf die derzeitig gute Wirtschaftslage und der damit verbundenen erheblichen Baupreissteigerung im Baugewerbe zurückzuführen.
Da es sich um eine Winterbaustelle handelt und in Abhängigkeit von der Wetterlage ggf. länger als geplant bestehen muss und hierdurch höhere Kosten für die Baustelleneinrichtung anfallen, wird die Summer der Mehrkosten auf rund 17.500,00 € angehoben.
Diese Mehrkosten von 17.500,00 € müssen somit durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushalt finanziert werden.
Die hierfür erforderliche Deckung kann aus dem PSP-Element 5-130101-900-00400-400-1 "Investitionen in öffentliche Grünanlagen" mit einem gesperrten Ansatz von 20.000,00 € erfolgen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 Umgestaltung Nirmer Platz
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Investive Auswirkungen | Ansatz 2018*) | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 48.947,70 | 66.447,70 | 0 | 0 | 48.947,70 | 66.447,70 |
Ergebnis | 48.947,70 | 66.447,70 | 0 | 0 | 66.447,70 | 66.447,70 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben |
PSP-Element 1-130101-900-3 Umgestaltung Nirmer Platz
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2018*) | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 48.947,70 | 66.447,70 | 0 | 0 | 0 | 1.050,00 |
Ergebnis | 48.947,70 | 66.447,70 | 0 | 0 | 0 | 1.050,00 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | -17.500,00 | 0 |
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| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
*) Ansatz besteht in Höhe von 25.947,70 € aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und bereits überplanmäßig bereitgestellte Mittel in Höhe von 23.000,00 € aus bezirklichen Mitteln.
