Entscheidungsvorlage - FB 45/0644/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Übernahme von Personalkostensteigerungen in den fördermittelfinanzierten Programmen plusKiTas und Sprachförder-KiTas
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Beteiligt:
- FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung; FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation
- Verfasst von:
- FB 45/200
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Kinder- und Jugendausschuss
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Entscheidung
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09.07.2019
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt, dass die städtischen Kindertageseinrichtungen die Förderungen Sprachförderkitas und plusKitas nach KiBiz in dem gleichem Stundenumfang - wie bisher - bis zur neuen Landesregelung fortführen sollen.
Erläuterungen
Erläuterungen:
- Ausgangslage
In der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) – normiert in den Vorschriften der §§ 16a, 16b und 21a und 21b – werden sogenannte plusKitas und zusätzliche Sprachförderung gefördert. Gemäß der KJA Vorlage Sprachförderung in Kindertagesstätten vom 01.07.2014 (Nr. FB 45/0004/WP17) und der KJA Vorlage plusKita (Nr FB 45/0002/WP17) wurden die Verteilung der Gelder, Kriterien und eine Dauer von zunächst 5 Jahren beschlossen. Gemäß der KJA-Vorlagen vom 05.02.2019 (FB 45/0582/WP17 und FB 45/0581/WP17) wurde zudem die Verlängerung der jeweiligen Förderungen bis zur landesseitigen Regelung beschlossen. Diese landesseitige (Neu-)Regelung ist mit der KiBiz-Novellierung für den Zeitraum ab dem 01.08.2020 geplant.
2. Auswirkungen für städtische Kindertageseinrichtungen
Die beiden Förderprogramme sind fester Bestandteil der Bildungsarbeit der städtischen Kindertageseinrichtungen. Die in den vorgenannten Umfängen dafür eingesetzten Mitarbeiter*innen erfüllen einen wichtigen Auftrag, um die Kinder bestmöglich zu fördern.
Die Beschlüsse des Kinder- und Jugendausschuss zu diesen beiden Förderprogrammen sind für die Verwaltung die notwendige Grundlage, um bis zur Neuregelung der Förderung, weiterhin Stellen im gleichen Umfang wie bisher einrichten zu lassen.
Die ursprünglich auskömmlich bemessenen Stundenumfänge werden aufgrund von verpflichtenden Tarifanpassungen nun nicht mehr vollumfänglich durch die Fördermittel, welche seit Jahren nicht indexiert sind refinanziert. Hier ist es zu einem Finanzierungsdelta gekommen. Um gleichbleibende Qualität in der pädagogischen Arbeit sicherzustellen, wird beabsichtigt, die Finanzierungslücke durch Mittel aus dem Personalkostenverbund der Stadt Aachen bis zum 31.07.2020 sicherzustellen. Alsdann werden ohnehin die neuen Regelungen im Rahmen der KiBiz-Novellierung bei einer Neuaufstellung der Förderprogramme Berücksichtigung finden müssen.
3. Aktuelle Verteilung der Förderung
3.1 Sprachförderung nach KiBiz - §§ 16b und 21b KiBiz
Verteilung der Förderung Sprachförderung nach KiBiz auf städtische Kindertageseinrichtungen:
KiTa | Stundenumfang | Stellenbewertung | Fördersumme (pro Jahr) |
Passstraße 25 | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Königsbergerstraße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Reimser Straße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Stolberger Straße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Elsassstraße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Alfonsstraße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Wiesental | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Albert-Maas-Straße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Matarestraße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Auf Überhaaren | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Düppelstraße | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Kronenberg | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Am Pappelweiher | 8 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 10.000 € |
Johannstraße 15 | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Eibenweg | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Johanniterstraße | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Johannstraße 17 | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Reutershagweg | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Stapperstraße | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Jackstraße | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Lochnerstraße | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
An der Rahemühle | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Bunssumstraße | 6 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 7.500 € |
Mariabrunnstraße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Bergstraße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Lindenstraße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Weißwasserstraße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Bayersbusch | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Richtericher Straße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Stettiner Straße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Schurzelter Straße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Gut-Knapp-Straße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Schagenstraße | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
In den Küpperbenden | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Philipp-Neri-Weg 11 | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
Passstraße 123 | 4 Stunden | S 8a TVöD-SuE | 5.000 € |
3.2 plusKitas - §§ 16a und 21a KiBiz
Kita | Stundenumfang | Stellenbewertung | Fördersumme (pro Jahr) |
Alfonsstraße 22-24 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Kronenberg 132 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Johanniterstraße 4a | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Wiesental 8 | 18 Stunden | S8b TVöD-SuE | 25.000 € |
Passstraße 25 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Matarestraße 9 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Weißwasserstraße 10 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Johannstraße 15 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Reimser Straße 63 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Stolberger Straße 126 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Albert-Maas-Straße 32 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Düppelstraße 5 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Eibenweg 16 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Elsaßstraße 64-72 | 18 Stunden | S8b TVöD-SuE | 25.000 € |
Gut-Knapp-Straße 1 | 20 Stunden | S8a TVöD-SuE | 25.000 € |
Am Pappelweiher 1 | 18 Stunden | S8b TVöD-SuE | 25.000 € |
Königsberger Straße 100 | 20 Stunden | S8a TVÖD-SuE | 25.000 € |
4. Finanzierungssituation
Die voraussichtliche Belastung verteilt sich folgendermaßen:
Bereich Sprachförderung | 2019 | 2020 | Summe |
Einnahme Förderung Sprachförderung | 112.500 € | 157.500 € | 270.000 € |
133.000 € | 190.190 €* | 323.190 € | |
Deckungslücke | 20.500 € | 32.690 € | 53.190 € |
*ab März 2020 wird eine verpflichtende Tarifsteigerung von 3% angesetzt
Bereich plusKitas | 2019 | 2020 | Summe |
Einnahme Förderung plusKitas | 177.083 € | 247.917 € | 425.000 € |
208.983 € | 298.846 €* | 507.830 € | |
Deckungslücke | 31.900 € | 50.930 € | 82.830 € |
*ab März 2020 wird eine verpflichtende Tarifsteigerung von 3% angesetzt
| 2019 | 2020 | Summe |
Gesamtdeckungslücke | 52.400 € | 83.620 € | 136.020 € |
Die konkrete haushaltstechnische Abwicklung des Mehrbedarfes wird zwischen den Fachbereichen FB 11, FB 20 und FB 45 noch abgestimmt.
5. Empfehlung der Verwaltung
Die Verwaltung empfiehlt dem Kinder- und Jugendausschuss,
in den städtischen Kindertageseinrichtungen die Förderungen Sprachförderkitas und plusKita in dem gleichem Stundenumfang - wie bisher - bis zur neuen Landesregelung fortzuführen.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
Die entsprechend bei diesen Positionen entstehenden Mehrbedarfe werden in 2019 sowie anteilig (bis zum 31.07.2020) für 2020 über den Personalkostenverbund des FB 11 gedeckt. Darüber hinaus bleiben die durch Fördermittel refinanzierten Positionen für Sprachförderung und plusKita unverändert.
