27.09.2011 - 3 Finanzieller Zwischenbericht 2011 (01.01. bis 3...

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum Zwischenbericht, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind. Sie berichtet, dass das Ergebnis des ersten Halbjahrs im Jahr 2011 um 34.142 € besser als im Vorjahr und um 352.151 € besser als geplant ausfällt. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Technik und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr zwar rückläufig, fallen aber im Vergleich zu 2009 dennoch höher aus. Dies führt Frau Wulf an, da die Erträge in den ungeraden Jahren erfahrungsgemäß geringer ausfallen als in den geraden Jahren.

Insgesamt konnte dennoch eine Ertragsteigerung von 166.648 € gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund der positiven Entwicklung der Eigenveranstaltungen, erreicht werden. In diesem Zusammenhang weist Frau Wulf darauf hin, dass den Erträgen aus Eigenveranstaltungen in Höhe von 167.735 € Aufwendungen in Höhe von 105.964 gegenüber stehen. Somit konnte mit den Eigenveranstaltungen ein positives Ergebnis von 61.770 € im ersten Halbjahr erzielt werden. Zum Vergleich führt sie an, dass im ersten Halbjahr 2010 aus Eigenveranstaltungen ein Minus von 67.461 € entstanden ist. Neu im Jahr 2011 sind die Erträge „Strom Bendveranstaltungen“ mit einer Höhe von 74.109 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen von 60.930 € gegenüber, so dass auch hier ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Der Aufwand fällt zwar insgesamt um 132.506 höher aus als im Vergleich zum Vorjahr im gleichen Zeitraum, dies ist allerdings auch durch höhere Abschreibung in Höhe von 48.967 € bedingt.

Auf Nachfrage erläutert Frau Wulf, dass Eigenveranstaltungen im Vorfeld kalkuliert werden und eine Risikoabschätzung vorgenommen wird. Im Anschluss an die Veranstaltung wird der Kostenträger ausgewertet, um zu ermitteln, welches Ergebnis mit der Veranstaltung erzielt werden konnte.

Beschluss:

Die Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihren Dank für das positive Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis.