15.09.2011 - 5 Zwischenbericht zum 30.06.2011 von Volkshochsch...

Herrn Niepenberg führt aus, dass im Vergleich zum Ansatz  die Erträge um rund 13 % niedriger  und die Aufwendungen um rund 10% geringer ausgefallen sind als geplant. Bei Betrachtung der absoluten Zahlen wird allerdings deutlich, dass die Erträge immer noch höher sind als die Aufwendungen.

Dies ist aber noch kein Zeichen für eine Entwarnung. Zum Auswertungszeitpunkt sind noch nicht alle Dozentenhonorare bezahlt,  aber auch noch nicht alle Mittelabrufe , hier z.B. Sun B,  geflossen.

Der Wirtschaftsplanentwurf 2011 wies  ein Risikoportal von ca. 800.000,00 € aus. Dieses Risiko ist noch nicht ausgeglichen. Es wird weiter daran gearbeitet, das Risiko zu minimieren. Das Projekt „Kurs Aktiv“ trägt hier zu einer nicht unerheblichen Entlastung bei.

Herr Niepenberg teilt weiterhin mit,  dass er seit dem 01.07.2011 eine Ausgabensperre verhängt hat.

Es weist in den weiteren Ausführungen darauf hin, dass keine Rücklagen mehr vorhanden sind,  aber für dieses Wirtschaftsjahr die tariflichen Erhöhungen durch eine Zuschusserhöhung gedeckt  werden.

Sehr kurzfristig erfolgte vor den Sommerferien eine Projektbeantragung in Kooperation mit den Kollegen des Nordkreises Aachen und der Jugendberufshilfe. Leider wurde kein Zuschlag erteilt, da die Bietergemeinschaft durch die Bindung an den TVöD zu teuer war.

Herr Bruynswyck bedankt sich bei Herrn Niepenberg.

Weitere Fragen wurden nicht gestellt.

Beschluss:

Gem. § 11 Absätze  5 und 12 der Satzung für die Volkshochschule Aachen nimmt der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule  den Zwischenbericht zum 30. Juni 2011 zur Kenntnis.

Es erfolgte kein Beschluss.