09.05.2018 - 5 Erster Quartalsbericht 2018

 Frau Ferber weist ergänzend zur Vorlage darauf hin, dass die ersten sich abzeichnenden Ergebnisse positiv seien. Zu verzeichnen seien nicht kalkulierbare Abweichungen zum Beispiel aufgrund der kälteren und längeren Winterperiode.

Zum Stand der verarbeiteten Investitionsmittel führt sie aus, dass das Investitionsprogramm planmäßig verlaufe. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mittel, die beispielsweise Maßnahmen des Schulreparaturprogramms zugeordnet sind, erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden. Diese Maßnahmen werden regelmäßig in den Ferien durchgeführt, um den Schulbetrieb so gering wie möglich zu stören.

Zu berücksichtigen sei dabei im Weiteren auch, dass nicht alle Maßnahmen planmäßig durchgeführt werden können, wie zum Beispiel das Projekt „Neues Kurhaus“. Hier stünden die Mittel zur Verfügung jedoch stagniere die Abarbeitung aus den bekannten Gründen derzeit.

Frau Ferber stellt dar, dass nicht alle Leistungen die der Betrieb Gebäudemanagement erbringt, in Zahlen ausgedrückt werden bzw. sich derzeit noch nicht in Zahlen widerspiegeln.

Beispielsweise Personalkosten die im Zusammenhang mit der Durchführung von Moderationen und Workshops für andere Fachbereiche als Leistung des Gebäudemanagement entstehen, lassen sich derzeit noch nicht abbilden.

Aktuell fehle hierzu noch eine Bemessungsgrundlage, jedoch sollen hierzu Abstimmungen mit dem Fachbereich Finanzen (FB 20) stattfinden.

Herr Teuku ist ab 17:10 anwesend.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den 1. Quartalsbericht 2018 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 12Ablehnung:0Enthaltung:0