13.12.2022 - 6 Entwurf Wirtschaftsplan 2023 der Volkshochschul...

Frau Gielsdorf stellt den Wirtschaftsplan vor und führt aus, dass ein Risikoportal in Höhe von 400.000 € besteht, das zum großen Teil bei den Teilnehmer*innen-Entgelten und drittmittelfinanzierten Angeboten bzw. Zuweisungen im BAMF-Bereich verankert ist. So könne im Vorfeld keine genaue Vorhersage über die Resonanz in den Veranstaltungen und die möglichen Förderangebote und -höhen getroffen werden. Nicht kalkulierbar sind auch die erst im Frühjahr feststehenden Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes. Unabhängig davon optimieren die Programmbereiche ihr Angebot mit Blick auf die Reduzierung des Risikoportals permanent.

Frau Parting, SPD-Fraktion, teilt mit, dass zu dem Produkt „Wege gegen das Vergessen“ eine Zuschusserhöhung i.H.v. 70.000 € beantragt werden solle. Herr Kneip, Programmbereichsleiter für Kultur, Geschichte, Politik, bedankt sich – auch stellvertretend für die Kolleg*innen des Bereiches. Frau Griepentrog teilt mit, dass wohl in einem der kommenden Personalausschüsse Beschlüsse für Ausbildungsplätze in der Volkshochschule getroffen werden. Frau Gielsdorf begrüßt diesen Ausblick und betont die vielfältigen beruflichen Einsatzfelder in der Volkshochschule.

Beschluss:

1. Der Betriebsausschuss Volkshochschule empfiehlt gemäß § 7 Abs. 4 und 11 sowie § 12 Abs. 2 der Satzung der Volkshochschule Aachen dem Rat der Stadt Aachen den Entwurf des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule 2023 entsprechend der Verwaltungsvorlage festzustellen.

Gleichzeitig nimmt der Betriebsausschuss Volkshochschule die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027 zur Kenntnis.

2. Der Finanzausschuss nimmt die Verwaltungsvorlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes der Volkshochschule 2023 gemäß § 7 Abs. 11 der Satzung der Volkshochschule Aachen zur Kenntnis.

3. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Volkshochschule und nach Kenntnisnahme durch den Finanzausschuss stellt der Rat der Stadt Aachen gemäß § 7 Abs. 11 der Satzung der Volkshochschule Aachen den Wirtschaftsplan der Volkshochschule 2023 fest.

4. Gleichzeitig nimmt der Rat der Stadt Aachen die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027 zur Kenntnis.

Der Beschluss wird einstimmig angenommen.