09.04.2024 - 6 Wirtschaftsplan 2024 des Gebäudemanagements der...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Betriebsausschuss Gebäudemanagement
- Datum:
- Di., 09.04.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- E 26 - Gebäudemanagement
- Beschluss:
- zur Kenntnis genommen
Beratung
Herr Hauschild, kaufmännischer Geschäftsführer des Gebäudemanagements, fasst ergänzend zur Vorlage zusammen, dass diese jährlich eingebracht wird und diese entsprechend die in den Haushaltsberatungen und -beschlüssen des Rates gefassten Änderungen und Anpassungen berücksichtigt und ausweist.
Herr Hauschild weist daraufhin, dass das Projekt Bendelstraße derzeit noch nicht in den Plandaten des Wirtschaftsplanes 2024 enthalten ist und nachträglich eingearbeitet wird.
Ebenfalls merkt Herr Hauschild an, dass in Abstimmung mit dem Dezernat Finanzen (Dez. II) und dem Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) ein Volumen von 1 Mio EUR aus dem Bereich der Instandhaltungsmaßnahmen herausgenommen und in investive Maßnahmen umgewandelt wurde.
Die wesentlichen Strukturdaten des Gebäudemanagements für das Wirtschaftsjahr 2024 stellt Herr Hauschild mittels Präsentation nochmals erläuternd dar und fasst die wesentlichen Eckdaten wie folgt zusammen:
Flächenveränderung Plan 24 zu 23 | + 14.000 m² |
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Zunahme Serviceleistungen | 4,4 Mio. € |
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Investitionsvolumen 2024 | 58,93 Mio. € |
zuzüglich Neues Kurhaus | 14,55 Mio. € |
zuzüglich Volumen Vorjahre (Schätzwert / Prognose zum 31.12.2023) | 94,40 Mio. € |
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Plan 2023 Volle Stellen gesamt davon 208 besetzt per 31.12.2023 | 222 Stellen |
Volle Stelle in der Planung 2024 | 223 Stellen |
Wortmeldungen liegen nicht vor.
Beschluss:
Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den städtischen Haushalt angepassten Wirtschaftsplan 2024 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: 14 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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76,5 kB
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2
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49,4 kB
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6
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41,4 kB
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36,5 kB
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10
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(wie Dokument)
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57,6 kB
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11
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(wie Dokument)
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52,6 kB
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