03.07.2012 - 3 Bericht über das 1. Quartal 2012 der eigenbetri...

Betriebsleiter Narloch erläutert, dass der kaufmännische Abteilungsleiter, Herr Thalau, leider an einer Virusinfektion erkrankt sei. Ergänzend zur Vorlage des ersten Quartalsberichtes 2012 führt Herr Narloch aus, dass die Planwerte nicht überschritten seien und der Verlauf des ersten Quartals 2012 noch zufriedenstellend verlaufen sei. Allerdings sei darauf hinzuweisen, dass bei den Erlösen aus Drittgeschäften derzeit der Altpapiererlös sich nicht wie prognostiziert einstelle. Gerade die Erlöse aus diesem Geschäft dienten zur Gebührenstabilität. Deshalb werde der Betrieb dem Altpapiermarkt ein besonderes Augenmerk widmen müssen.

Deutlich werde das bei der Gegenüberstellung der Erlöse des ersten Quartals 2011, die mit ca. 485.000,– € verbucht werden konnten, während im ersten Quartal 2012 nur ca. 400.000,– € erzielt werden konnten.

Zu berücksichtigen seien auch die gestiegenen Personalkosten durch tarifliche Erhöhungen. Die in drei Stufen erfolgenden Erhöhungen belaufen sich auf ca. 418.500,– €. Diese Mehrkosten haben unmittelbare Auswirkung auf die Gebührenhaushalte insgesamt und damit letztlich auch auf die Gebührenhöhe. Die tariflichen Personalkostenerhöhungen beeinflussen deshalb zwangsläufig die Ergebnisse der Gebührenhaushalte.

Diese Tarifabschlüsse werden auf jeden Fall Einfluss auf die Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2013 haben.

Der Vorsitzende des Betriebsausschuss, Ratsherr Haase, wünscht im Namen aller anwesenden Ausschussmitglieder Herrn Thalau gute Besserung.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt den Bericht über das 1. Quartal 2012 der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis.