05.05.2015 - 5 Erster Quartalsbericht 2015

Frau Bortz führt ergänzend zur eingebrachten Vorlage aus, dass zusammengefasst alles weitestgehend im Plan ist.

Sie weist in Bezug auf den Erfolgsplan darauf hin, dass die operativen Verluste leicht verringert werden konnten und im konsumtiven Bereich alles im Bereich des Planes verläuft.

Zum Investitionsplan führt sie zusammenfassend aus, dass der Bearbeitungsstand der Maßnahmen dem Plan entspräche.

Sie weist daraufhin, dass aufgrund der Flüchtlingsproblematik und des weiterhin hohen Flüchtlingsaufkommens, im kaufmännischen und technischen Bereich insgesamt 4 Vollzeitstellen mit der Aufgabenbewältigung befasst seien. Diese Ressourcen müssten aus den Kernbereichen von ihren originären Aufgabenabgezogen werden, so dass Maßnahmen im nichtschulischen Reparaturprogramm aufgeschoben würden.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, sei bereits ein Mitarbeiter eingestellt worden.

Herr Schavan fügt ergänzend hinzu, dass im Rahmen der Flüchtlingsproblematik 0,5 Stellen zusätzlich bewilligt worden seien. Tatsächlich erforderlich seien jedoch 4,0 – 5,0 Stellen, so dass in der Folge originäre Aufgaben mit steigender Tendenz in der Priorität nach hinten verschoben werden müssten.

Frau Bortz teilt zur Information mit, dass ein bundesweites Konjunkturprogramm III im Gespräch sei. Dieses hätte zum einen ein erhöhtes Finanzvolumen zum anderen auch erhebliche Mehrarbeit zur Folge.

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2015 des Gebäudemanagements einstimmig zur Kenntnis.