Entscheidungsvorlage - FB 11/0124/WP15
Grunddaten
- Betreff:
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Etatberatungen für den Haushaltsplan 2007hier: Reduzierung des (ehemaligen) Sammelnachweis 1
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation
- Verfasst von:
- Frau Joka-Gabel
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Personal- und Verwaltungsausschuss
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14.02.2007
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss den Ansatz 2007 für den (ehemaligen) Sammelnachweis 1 auf 131.642.100 € zu reduzieren.
Erläuterungen
Erläuterungen:
In der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses vom 10.01.2007 wurde für die Haushaltsstellen mit der Gruppierung 41019 (Dienstbezüge Beamte) bis 45009 (Beihilfe, Unfallfürsorge für Beamte) des ehemaligen Sammelnachweises 1 ein Ansatz in Höhe von 131.978.100 € einstimmig beschlossen.
Grundlage für diese Berechnung war die bei Beginn der Hausplanberatungen gültige Hochrechnung für 2006 in Höhe von rd. 137.336.000 €. Nunmehr liegt die Prognose mit Stand Dezember 2006 für das vergangene Jahr in Höhe von 136.600.000 € vor. Das endgültige Rechnungsergebnis steht zur Zeit noch nicht fest.
Diese Verbesserung ist unter anderem auf die fortlaufende Konsolidierung im Personalbereich
zurückzuführen.
Insofern ist es vertretbar, den im Personal- und Verwaltungsausschuss am 10.01.2007 beschlossenen Bedarf um 336.000 € zu vermindern und den ehemaligen Sammelnachweis 1 für 2007 (Gruppierungen 41019 - 45009) mit 131.642.100 € zu veranschlagen.
Die für 2007 eingerechneten Veränderungen wie z.B. zusätzliche Aufwendungen im Feuerwehrbereich, Einmalzahlung an Beamte und Versorgungsempfänger, kindbezogene Entgeltbestandteile nach § 11 TVöD bleiben hiervon unberührt.
Auswirkungen
Finanzielle
Auswirkungen:
keine
