Entscheidungsvorlage - FB 11/0167/WP15

Beschlussvorschlag:

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss dem Rat der Stadt, den  Stellenplan für das Haushaltsjahr  2008  auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2008, ergänzt durch

 

-           den Veränderungsnachweis vom 05.02.2008  (s. Anlage)           sowie   

-           evtl. weitere Stellenplanänderungen, die im Rahmen von Einzelvorlagen in der heutigen Sitzung zur Beschlussfassung empfohlen   werden,

 

 zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2008, der dem Haushaltsplanentwurf 2008  als Anlage beigefügt ist, wurde nach dem Stand vom 11.10.2007 aufgestellt.

 

Seitdem haben sich Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf:

 

- notwendige Stelleneinrichtungen

- Stelleneinsparungen

- Umwandlung und Verlagerung von Stellen

- Bewertungsänderungen

 

Diese Änderungen sind in dem  "Veränderungsnachweis  zum Stellenplanentwurf 2008"

- Stand: 05.02.2008 - , der als Anlage beigefügt ist, zusammengefasst.

 

Danach ergeben sich gegenüber dem Stellenplanentwurf 2008 saldiert insgesamt:

1. Stelleneinrichtungen

 

Die im Veränderungsnachweis ausgewiesenen 62 Stellenneueinrichtungen sind auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

 

1.1        Seitens des Fachbereiches Personal und Organisation ist mit Zustimmung des Verwaltungsvorstandes ein Personalbedarfskonzept erarbeitet worden. In diesem Zusammenhang hat der Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 30.01.2008 die Einrichtung von insgesamt 36 zusätzlichen Planstellen empfohlen.

 

Diese Mehrstellen, im Veränderungsnachweis (I. Stelleneinrichtungen) hinter der jeweiligen Org-Einheit  mit  “ * “ gekennzeichnet, werden insbesondere für folgende Bereiche benötigt:

 

            - Dezernatscontrolling

            - Bildungsbüro / Dezernat “Bildung und Kultur“

            - FB Wirtschaftsförderung (Fördermöglichkeiten / Gewerbeflächenmanagement)

            - AachenMarketing

            - FB Personal und Organisation (Umsetzung TVöD, SAP, Personalentwicklung, Städteregion)

            - FB Finanzsteuerung (Controlling / Stiftungen / Betriebsabrechnung)

            - Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Gewerbekontrolle

            - FB Schule (Schulhausmeister / Schulsekretärinnen als Folge von OGS)

            - FB Soziales und Ausländerwesen (Grundsicherung / Heimaufsicht / Aufenthaltserlaubnisse)

            - FB Jugend (Sozialraumteams und Jugendgerichtshilfe wg. Fallzahlensteigerung)

            - FB Gesundheit (neue Pflichtaufgaben nach Infektonsschutzgesetz)

 

1.2        Darüber hinaus ist die Bildung von weiteren 26 Planstellen für zurzeit  überplanmäßiges Personal erforderlich; im Wesentlichen sind folgende Bereiche betroffen:

 

-           Im Rahmen des Reorganisationsprozesses des Ordnungsamtes werden 3 zusätzliche Sachbearbeiterstellen benötigt.

 

            -           Nach dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechtes sind 2

Beamte in den Dienst der Stadt Aachen übergeleitet worden, für die Planstellen einzurichten sind.

-           Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Betreuungsangebotes der Offenen Ganztagsschulen (OGS) sind insgesamt 15 Planstellen für derzeit überplanmäßiges Personal, das überwiegend aus den Hortbereichen der städt. Kindertageseinrichtungen (Kita/s)  übernommen worden ist, erforderlich.

 

-           Aufgrund der Schließung der Kita Ungarnstraße und der damit verbundenen Erweiterung der Kita Passstraße  werden 2 weitere Planstellen für überplanmäßiges Personal benötigt.

           

-           Die Einrichtung von 2 drittmittelfinanzierten Planstellen für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes  im FB Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen ist vom Personal- und  Verwaltungsausschuss bereits in seiner Sitzung am 12.12.2007 empfohlen worden.

 

2. Stelleneinsparungen

 

Insgesamt konnten 6 unbesetzte Planstellen - davon 3 infolge Realisierung von “kw“ - Vermerken

(= künftig wegfallend) - eingespart, eine weitere  mit  "kw" gezeichnet  werden.

 

3.        

Die im Veränderungsnachweis verzeichneten Bewertungsänderungen  und   Stellenumwandlungen sind

 

-           sowohl  aufgrund von Neubewertungen   (analytische Dienstpostenbewertungen, Bewertungsprüfungen, gesetzliche/rechtliche Grundlagen ) erforderlich

            als auch

-           auf das Anbringen bzw. die Realisierung von "ku" - Vermerken (künftig umzuwandeln)

            zurückzuführen.

 

4.    Stellenverlagerungen

 

Hierbei handelt es sich um die     - aus haushaltsrechtlichen Gründen -   erforderliche Neuzuordnung von Stellen bzw. Stellenanteilen zu neuen Produktbereichen (ehemals Unterabschnitten).                                                                                                                

 

 

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Unter Berücksichtigung des  Veränderungsnachweises zum Stellenplanentwurf 2008 schließt der Stellenplan für das Haushaltsjahr  2008  demnach wie folgt ab:

           

I.   Allgemeine Verwaltung

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	1.023,00	1.538,00	2.561,00	46,00
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008  (s. Anlage)	+      16,50	+      40,50	+       57,00	0,00
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	1.039,50	1.578,50	2.618,00	46,00

 

II.   regio iT

 

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	40,00	0,00	40,00	0,00
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008     (s. Anlage)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	40,00	0,00	40,00	0,00

 

III.   Aachener Stadtbetrieb  (E 18)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	18,00	(	18,00	(
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008     (s. Anlage)	0,00	(	0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	18,00	(	18,00	(

 

IV.   Gebäudemanagement der Stadt Aachen   (E 26)

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	23,50	(	23,50	(
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008     (s. Anlage)	0,00	(	0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	23,50	(	23,50	(

 

 

V.   Volkshochschule   (E 42)

 

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	10,00	(	10,00	(
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008    (s. Anlage)	0,00	(	0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	10,00	(	10,00	(

 

 

VI.   Stadttheater und Musikdirektion  (E 46/47)

 

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	4,50	(	4,50	(
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008     (s. Anlage)	+      1,00	(	+       1,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	5,50	(	5,50	(

 

   

     VII.   Kulturbetrieb der Stadt Aachen  (E 49)

   

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	10,00	(	10,00	(
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008     (s. Anlage)	0,00	(	0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	10,00	(	10,00	(

 

VIII.   Eurogress  (E 88)

 

	BEAMTE	Tariflich Beschäftigte	INSGESAMT	außerdem teilzeitbesch. Tariflich Besch. (ehem.Arbeiter)
Zahl der Stellen lt. Stellenplanentwurf    2008	3,00	(	3,00	(
+ Mehr-/   - Wenigerstellen  lt.   Veränderungsnachweis  v. 05.02.2008     (s. Anlage)	0,00	(	0,00	(
Zahl der Stellen im Stellenplan 2008	3,00	(	3,00	(

 

(           Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht der jeweiligen       Wirtschaftspläne ausgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der jährliche Gesamtbedarf an Personalkosten aufgrund der zusätzlichen Mehrstellen lt. Personalbedarfskonzept in Höhe von  rd. 1 Mio. € ist im Haushaltsplanentwurf 2008 bereits einkalkuliert.

Finanzielle Auswirkungen aufgrund der Stelleneinrichtungen für überplanmäßig beschäftigtes Personal ergeben sich nicht, da die hieraus resultierenden Personalkosten dadurch nicht erhöht werden.

 

Finanzielle Auswirkungen aufgrund der Einsparung unbesetzter Planstellen ergeben sich nicht.

 

Stellenumwandlungen bzw. Bewertungsänderungen werden erst in Verbindung mit den sich hieraus ergebenden personellen Konsequenzen zu finanziellen Auswirkungen führen.