Kenntnisnahme - FB 23/0271/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Ziele und Kennzahlen
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement
- Beteiligt:
- Fachbereich Wohnen; FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
- Verfasst von:
- FB 23/20
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
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Kenntnisnahme
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25.10.2016
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06.12.2016
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2016 den Fachausschüssen empfohlen, zur Fortentwicklung der Ziele und Kennzahlen den Sachstand und die weitere Vorgehensweise bezogen auf die Produktbeschreibung inklusive Zielen und Kennzahlen der Produkte in der nächsten Sitzung zu beraten. Mit diesem Beschluss bestätigt der Finanzausschuss die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen, die damit auch wesentlicher Haushaltsberatungsgegenstand werden sollen.
Die Ziele und Kennzahlen des Haushaltsplanes 2016, die als Anlage beigefügt sind, basieren auf den Ergebnissen des Projektes Ziele und Kennzahlen. Eine Änderung der Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan 2016 ist nicht mehr möglich.
Analog der Überplanung der Haushaltsansätze müssen die Ziele und Kennzahlen im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017, angepasst werden. Neben der Beratung der Planzahlen müssen auch die festgelegten Ziele und Kennzahlen in den Produktblättern durch die zuständigen Fachausschüsse beraten werden.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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51,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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49,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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49,3 kB
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4
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(wie Dokument)
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49,3 kB
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5
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(wie Dokument)
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53,4 kB
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6
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(wie Dokument)
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49,7 kB
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7
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(wie Dokument)
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51,1 kB
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8
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(wie Dokument)
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52,4 kB
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9
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(wie Dokument)
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49,5 kB
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10
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(wie Dokument)
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49,6 kB
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11
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(wie Dokument)
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50,1 kB
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