Kenntnisnahme - E 49.5/0079/WP17

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

 

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Erläuterungen

Erläuterungen:

Der Betriebskostenzuschuss gem. Ergänzungsvorlage zur Sondersitzung des Betriebsausschuss Kultur vom 21.12.2016 sowie des Rats der Stadt Aachen vom 21.12.2016 beläuft sich auf 17.469.600,00 Euro.

BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015

                   14.163.500,00 €

Zuschuss Route Charlemagne

                     2.182.000,00 €

Summe BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015

                   16.345.500,00 €

Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017

40.000,00 €

Tariferhöhungen 2017 Angestellte

223.000,00 €

Stelle Kurator 1/2 Stelle

32.500,00 €

Anpassung VKB ab 2017 Neuberechnung

281.300,00 €

fehlende Betriebskosten Route Charlemagne

60.000,00 €

Unterdeckung Depot

115.000,00 €

Summe Erhöhung Zuschuss laut Haushaltsplan 2017

751.800,00 €

Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2017

               17.097.300,00 €

Zinsen Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne

27.200,00 €

Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne

150.000,00 €

Mehrkosten Depot zu Ansatz

195.100,00 €

Summe Erhöhung Zuschuss gem.
Ergänzungsvorlage Sondersitzung Betriebsausschuss und Rat vom 21.12.2016

372.300,00 €

Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2017

     17.469.600,00 €

 

 

Weitere Anpassungen erfolgten in Bezug auf die Beamtenbezüge und die Krankheitsfälle.

Diese werden unterjährig ertragswirksam verbucht.

Des Weiteren musste der Verwaltungskostenbeitrag gem. Dezernat II angepasst werden.

Der Teilwirtschaftsplan GB 10 (Depot Talstraße) wurde angepasst und schließt mit einem Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 310.100,00 Euro.

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Anlagen

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