Entscheidungsvorlage - BA 4/0135/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Verfügungsmittel 2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
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Entscheidung
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04.07.2018
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Vergabe der Verfügungsmittel in Höhe von 15.900,00 € erfolgt bei PSP-Element 1-010102-400-9 ‚Bezirksvertretung‘ in Verbindung mit Kostenart 54910000 ‚Verfügungsmittel‘.
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt die Vergabe der Verfügungsmittel 2018 entsprechend dem Verschlag der kleinen Kommission.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Am 25. Juni 2018 fand hierzu eine interfraktionelle Abstimmung statt.
Darauf basierend erfolgt der nachfolgende Vorschlag zur Verteilung der Verfügungsmittel 2018:
Verfügungsmittel 2018*
| ||
In einem ersten Schritt wurde die Gesamtzahl der Jugendlichen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ermittelt. Zur Ermittlung des Förderbetrages für die Jugendarbeit in den Vereinen wurde wie folgt verfahren: | ||
Verfügungsmittel | 15.900,00 € | |
A) | Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen - Projektförderung - - vorgemerkter Betrag |
./. 1.150,00 € |
B) | Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse – vorgemerkter Betrag |
./. 1.150,00 € |
C) | Vereine, Verbände der Jugend- u. Seniorenarbeit, Wohlfahrtspflege, – vorgemerkter Betrag |
./. 2.070,00 € |
zu verteilender Betrag
| 11.530,00 € | |
Anzahl der Jugendlichen: 364, vorgeschlagener Betrag =
Hinweis: Anzahl Jugendliche im Vorjahr 407; Auszahlung: 15 €/Jugendlichen
| 15 €/Jugendlichen
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Es liegen folgende Anträge auf einen einmaligen Zuschuss vor: | ||
| Zuschuss zur Durchführung des Erntedankfestes 2018 in Höhe Antrag des Trommler- u. Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. v. 31.01.2018
| 560,00 € |
2. | Anschaffung von Transportkoffern Antrag des Dreifaltigkeits-Kirchenchores Nütheim-Schleckheim v. 09.02.2018
| 102,52 € |
3. | Zuschuss zur Durchführung des Jubiläumskonzertes 2018 Antrag des Kirchenchores St. Rochus Oberforstbach vom 13.06.2018 |
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Nach Auswertung der Anträge/Rechenschaftsberichte der Vereine ergibt sich folgende Klassifizierung:
J=Förderung von Einrichtungen und Angebote gem. § 11 SGB VIII
S=Förderung von Einrichtungen und Angebote für Senioren
G=Förderung von generationsübergreifenden Angeboten
K=Förderung der Arbeit von Kultur- und Geschichtsvereinen und Initiativen
U=unbestimmt
A) | Kultur-, Geschichtsvereine, Initiativen und Projektförderung | Kate-gorie | Vorlage 1. Verwendungsnachweis 2. Einnahme-, Ausgaberechnung
| 2017
€
| 2018
€ |
1. | Heimat- und Eifelverein Kornelimünster
| K | Zu 2. liegt vor |
| 300,00 |
2. | Geschichtsverein Hahn/Friesenrath
| K | Zu 1. liegt vor - in 2017 nur Projektförderung Zu 2. wurde nicht vorgelegt | 1.329,05 |
-/- |
3. | KIK Kulturinitiative Kornelimünster pauschal | K | Zu 1. liegt vor | 300,00 | 300,00 |
4. | Förderverein Jakob-Büchel-Haus pauschal | K | Zu 1. liegt vor | 500,00 | 500,00 |
5. | Arbeitskreis Walheimer Geschichte und Kultur pauschal | G | Zu 1. + 2. Nicht erforderlich. Es liegt ein Rechenschaftsbericht vor.
| 50,00 | 50,00 |
Summe
| 2.179,05 | 1.150,00 | |||
Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften | Kategorie | 2017 € | 2018 € | ||
1. | Musik und Schule in Kornelimünster | J | 2.500,00 | 2.500,00 | |
2. | Musikverein Hahn | J | 655,00 | 730,00 | |
3. | Walheimer Big Band | G | 400,00 | 325,00 | |
4. | Big Band Nütheim-Schleckheim | G | 50,00 | 50,00 | |
5. | Tanzgruppe Friesenrath | J | 380,00 | 320,00 | |
6. | KG “Orjenal Mönster Jonge“ + Stromversorgung Marktsitzung 2017 | G | 215,00 362,95 |
577,95 | 260,00 |
7. | KG Grün-Weiß Lichtenbusch | G | 665,00 | 770,00 | |
8. | Erste Walheimer KG | G | 260,00 | 245,00 | |
9. | Trommler- und Pfeiferkorps Lichtenbusch | G | 50,00 | 50,00 | |
10. | Musikverein Oberforstbach | G | 155,00 | 140,00 | |
11. | Trommler- und Pfeiferkorps Walheim Hinweis: Mitveranstalter Erntedankzug | G | 50,00 | 50,00 | |
12. | Trommler- u. Pfeiferkorps Kornelimünster | U | 80,00 | 80,00 | |
14. | Ev. Kirchenchor Kornelimünster/Zweifall | U | 50,00 | 50,00 | |
15. | Kirchen- und Jugendchöre Walheim | U | 50,00 | 50,00 | |
16. | Kirchenchor „Cantabilé“ Walheim | U | 50,00 | 50,00 | |
17. | Kirchenchor Schmithof/Sief und Kapellenchor Friesenrath | U | 50,00 | 50,00 | |
18. | Kirchenchor Oberforstbach + 125-jähriges Jubiläum 2018 | U | 50,00 | 50,00 125,00 | |
19. | Kirchenchor Hahn | U | 50,00 | 50,00 | |
20. | Kirchenchor Nütheim-Schleckheim | U | 50,00 | 50,00 | |
21. | Kirchenchor Kornelimünster | U | 50,00 | 50,00 | |
Summe |
| 6.222,95 | 6.045,00 | ||
C) | Vereine, Verbände der Jugendarbeit, Wohlfahrtspflege und Seniorenarbeit | Kategorie | 2017 € | 2018 € | |
1. | Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Walheim e.V.
| G | 270,00 | 270,00 | |
2. | Offener Kinder- und Jugendtreff “Space“ Walheim e. V. | J | 600,00 | 600,00 | |
3. | Freizeit- und Erholungsverein Walheim e. V. + einmaliger Zuschuss in 2017 | J | 300,00 2.457,20 |
2.757,20
| 300,00 |
4. | Jugendtreff Kornelimünster - IndaHouse Träger: INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V.
| J | 300,00 | 300,00 | |
5. | INDELLA Nachbarschaftsnetzwerk e. V. | G | 500,00 | 500,00 | |
6 | Seniorenkreis Friesenrath betreut durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Friesenrath e.V. | S | 100,00 | 100,00 | |
Summe | 4.527,20
| 2.070,00 | |||
D) | Schützenvereine | Kategorie | 2017 € | 2018 € |
1. | Kornelimünster | G | 150,00 | 120,00 |
2. | Lichtenbusch | G | 45,00 | 30,00 |
3. | Oberforstbach + 175-jähriges Jubiläum in 2017 | G | 75,00 175,00 | 75,00 |
4. | Schmithof + 125-jähriges Jubiläum in 2017 | G | 210,00 125,00 | 210,00 |
5. | Sief | G | 120,00 | 75,00 |
7. | Hahn | G | 120,00 | 120,00 |
8. | Friesenrath | G | 30,00 | 30,00 |
9. | Nütheim/Schleckheim | G | 210,00 | 165,00 |
Summe |
1.260,00 |
825,00 | ||
Somit ergibt sich folgende Aufteilung der
Verfügungsmittel |
2017 ausgezahlter Betrag € |
2018 vorgemerkter Betrag € | |
A) |
Kultur-, Geschichtsvereine und Initiativen projektbezogene Förderung |
2.179,05 |
1.150,00 |
B) |
Musik-, Karnevalsvereine bzw. Chorgemeinschaften - einschl. Sockelbeträge und Orchesterzuschüsse |
6.222,95 |
6045,00 |
C) |
Vereine und Verbände der Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit einmalig: 2.457,20 € Freizeit- u. Erholungsverein Walheim e. V. 2017 |
4.527,20 |
2.070,00 |
D) |
Schützenvereine einmalig: 175 € St. Rochus Schützen Oberforstbach 2017 125 € St. Sebastianus Schützen Schmithof 2017 |
1.260,00 |
825,00 |
E) |
Zuschüsse (einmalig) Projekt City-Service-Grünpflege Sozialwerk Aachener Christen e.V. – 2017
Zuschüsse (einmalig) in 2018
Durchführung des Erntedankfestes 2017 Antrag des Trommler- u. Pfeiferkorps Edelweiß Walheim e.V. vom 31.01.2018 Anschaffung von Transportkoffern Antrag des Dreifaltigkeits-Kirchenchores Nütheim-Schleckheim vom 09.02.2018
Zuschuss zur Durchführung des Jubiläumskonzertes 2018 Antrag des Kirchenchores St. Rochus Oberforstbach vom 13.06.2018 |
1.710,80 |
560,00
102,52
350,00 |
insgesamt | 15.900,00 | 11.102,52 | |
Restbetrag |
| 4.797,48 | |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | ||||||||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
| |||||||||||
| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||||||||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ansatz 2019 ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2019 ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | ||||||||
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Personal-/ Sachaufwand | 15.900 | 15.900 | 47.700 | 47.700 | 0 | 0 | ||||||||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||||||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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7,4 kB
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2
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(wie Dokument)
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6,6 kB
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3
|
(wie Dokument)
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38,4 kB
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